第一部分 部門概況 一、主要職能。 二、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。 三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。 四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。 第二部分 2018年度部門預(yù)算表 一、收支預(yù)算總表 二、收入預(yù)算總表 三、支出預(yù)算總表 四、財政撥款收支預(yù)算總表 五、財政撥款支出預(yù)算表 六、財政撥款基本支出預(yù)算表 七、政府性基金支出預(yù)算表 八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表 九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表 十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表 十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表 十二、政府采購支出預(yù)算表 第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明 第四部分 名詞解釋 第一部分 部門概況 一、主要職能。 徐州開放大學(xué)是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)建立，是以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，面向全體社會成員，舉辦高等職業(yè)教育、學(xué)歷繼續(xù)教育、中等職業(yè)教育、非學(xué)歷教育以及全民終身學(xué)習(xí)支持服務(wù)的新型高等學(xué)校。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1979年的徐州市廣播電視大學(xué)，經(jīng)過三十余年的發(fā)展，所轄豐縣、沛縣、睢寧縣、邳州市、新沂市、銅山區(qū)、賈汪區(qū)、大屯煤電8所分校。2015年4月，經(jīng)徐州市人民政府批準(zhǔn)，徐州開放大學(xué)、江蘇城市職業(yè)學(xué)院徐州學(xué)院、江蘇省徐州市中等專業(yè)學(xué)校合并辦學(xué)，采取一套班子三塊牌子的管理模式，形成了集高職教育、中職教育、成人高等教育、網(wǎng)絡(luò)教育、社區(qū)教育為一體的辦學(xué)格局。 二、2018年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)。 2018年，學(xué)校繼續(xù)以巡察整改為抓手，深入貫徹黨的十九大精神，堅持“穩(wěn)中求進、內(nèi)涵發(fā)展”的工作總基調(diào)，凝心聚力、真抓實干，進一步激發(fā)辦學(xué)活力，扎實推進學(xué)校各項事業(yè)又好又快發(fā)展。 （一）推動巡察整改工作落到實處 學(xué)校將繼續(xù)認(rèn)真貫徹黨要管黨、從嚴(yán)治黨要求和市委巡察部署，力度不減、節(jié)奏不變、尺度不松，用高標(biāo)準(zhǔn)、嚴(yán)要求進一步推進巡察整改工作。對已整改完成的，鞏固成果，引以為戒，嚴(yán)肅杜絕類似問題的再次發(fā)生。對周期較長、一時難以完成的，將按照程序不變、要求不變、標(biāo)準(zhǔn)不變的原則，盯住盯緊盯著不放，確保在規(guī)定時限內(nèi)整改到位、取得實效，真正把巡察整改成果運用到提高人才培養(yǎng)質(zhì)量、提升核心競爭力、增強校園和諧穩(wěn)定、促進事業(yè)發(fā)展上來。 （二）推進學(xué)校建設(shè)與發(fā)展 隨著淮海健康養(yǎng)老職教集團的成立，積極探索建立職教集團理事會模式，堅持“政府引導(dǎo)、行業(yè)指導(dǎo)、院校主體、企業(yè)協(xié)作、社會廣泛參與”的運行機制，加快培養(yǎng)專業(yè)人才，構(gòu)建突出技能培養(yǎng)的課程體系，建立健全健康養(yǎng)老從業(yè)人員培訓(xùn)制度，開展多種形式的在職培訓(xùn)，與徐州市人社局聯(lián)合創(chuàng)辦我市健康養(yǎng)老從業(yè)人員考證定級基地，做好健康養(yǎng)老服務(wù)與管理的理論研究等工作。 加大校園建設(shè)力度。繼續(xù)科學(xué)合理規(guī)劃校園布局，積極爭取各方支持，加大資金投入，做好綜合實訓(xùn)樓建設(shè)施工工作，完成第二棟學(xué)生宿舍樓建設(shè)施工手續(xù)，完備高職校區(qū)地塊出讓的各項工作。 （三）提高教學(xué)教學(xué)質(zhì)量 強化教學(xué)管理能力。嚴(yán)格執(zhí)行教學(xué)規(guī)范，加強教學(xué)全過程管理，充分利用信息技術(shù)優(yōu)化教學(xué)管理手段，保持教學(xué)秩序穩(wěn)定。繼續(xù)做好開學(xué)聽課、日常巡查、教學(xué)檢查等工作。高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)的開展好每一次教研活動，做到有計劃、有特色、有效果。扎實推進二級學(xué)院教學(xué)工作考核，科學(xué)設(shè)計指標(biāo)體系。完善教育督導(dǎo)工作機制，積極構(gòu)建校、院兩級督導(dǎo)體系，實現(xiàn)教學(xué)督導(dǎo)全覆蓋。 創(chuàng)新人才培養(yǎng)機制。以培育具有專業(yè)技能與工匠精神的高素質(zhì)勞動者為目標(biāo)，深入開展信息化平臺下的深度課堂教學(xué)實踐與探索。突出“做中學(xué)”教學(xué)機制，切實做到課堂教學(xué)重實踐、實驗實訓(xùn)重仿真。不斷拓展校企合作的深度、寬度和效度，推動校企共建校內(nèi)外生產(chǎn)性實訓(xùn)基地、創(chuàng)業(yè)教育實踐平臺等。以行業(yè)企業(yè)文化帶動校園文化建設(shè)，真正實現(xiàn)校企一體化育人。 加強專業(yè)課程建設(shè)。注重新增專業(yè)的建設(shè)與管理，積極創(chuàng)建汽車技術(shù)服務(wù)等專業(yè)現(xiàn)代化專業(yè)群。建立專業(yè)課程銜接體系，做好中高職課程標(biāo)準(zhǔn)及校本教材建設(shè)工作。豐富課程資源，繼續(xù)開展課程建設(shè)工作，形成一批優(yōu)秀、特色、精品課程。 開展各級各類技能競賽。正確看待各項大賽對人才培養(yǎng)的推動作用，推進技能競賽常規(guī)化、系統(tǒng)化、項目化建設(shè)，選拔技能尖子、大賽選手，用大賽成果引領(lǐng)學(xué)校創(chuàng)新發(fā)展。 注重科研管理服務(wù)。緊密聯(lián)系辦學(xué)教學(xué)實際，突出科研工作對教學(xué)改革的指導(dǎo)與引領(lǐng)作用。加強應(yīng)用型研究，鼓勵支持教職工與行業(yè)、企業(yè)合作開展教學(xué)研究。繼續(xù)邀請各類專家來校指導(dǎo)，積極開展專題學(xué)術(shù)沙龍和交流。做好科研項目的管理，確保規(guī)范。 增強開放教育辦學(xué)活力。突出網(wǎng)上教學(xué)在開放教育中的核心作用，引導(dǎo)和鼓勵學(xué)員參與江開、國開的網(wǎng)上教學(xué)活動。不斷完善以學(xué)習(xí)者為中心、基于網(wǎng)絡(luò)自主學(xué)習(xí)、遠(yuǎn)程支持服務(wù)與面授輔導(dǎo)相結(jié)合的混合教學(xué)方式，進一步推進學(xué)習(xí)小組建設(shè)。 （四）加強師資隊伍建設(shè) 加強師德建設(shè)。建立健全師德師風(fēng)建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)，出臺《加強師德師風(fēng)建設(shè)的意見》，實行師德表現(xiàn)“一票否決”，把師德表現(xiàn)作為教師聘用、職稱評審、業(yè)績考核、評優(yōu)評先的重要依據(jù)。 提升教師專業(yè)素養(yǎng)。探索高層次“雙師型”教師培養(yǎng)模式，支持教師到企業(yè)實踐、鍛煉。倡導(dǎo)、鼓勵中青年教師繼續(xù)提升職稱學(xué)歷，促進教師終身學(xué)習(xí)、專業(yè)成長。開展教師專業(yè)技能、實踐教學(xué)、信息技術(shù)應(yīng)用和教學(xué)研究等培訓(xùn)項目。加強班主任、輔導(dǎo)員隊伍建設(shè)。完成崗位分級工作。 大力培養(yǎng)教學(xué)名師和優(yōu)秀團隊。加快培養(yǎng)具有開拓精神和創(chuàng)新能力的領(lǐng)軍人才，建立名師工作室。加強骨干教師、青年教師的培養(yǎng)力度，發(fā)揮傳幫帶作用，打造優(yōu)秀教學(xué)團隊。 （五）強化學(xué)生教育管理 加強對班風(fēng)、學(xué)風(fēng)的調(diào)研分析，構(gòu)建學(xué)風(fēng)建設(shè)長效機制。設(shè)立“道德講堂”，繼續(xù)以落實落細(xì)落小社會主義核心價值觀為主線，提高學(xué)生思想道德素質(zhì)。積極發(fā)揮思政理論課主渠道作用，落實立德樹人根本任務(wù)。提升信息化工作水平，健全健康教育體系。深化學(xué)生資助工作，推進管理服務(wù)育人工作的精準(zhǔn)化。深化黨建帶團建工作，用好志愿服務(wù)、社會實踐、社團活動、榜樣選樹等育人載體。開展形式多樣、健康向上、格調(diào)高雅的文化藝術(shù)活動，進一步做好學(xué)生就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作。 （六）提升管理服務(wù)能力 拓展社會教育渠道?；I建“徐州市社區(qū)教育服務(wù)指導(dǎo)中心”，做好對全市社區(qū)教育業(yè)務(wù)的指導(dǎo)工作。申報江蘇開放大學(xué)“學(xué)習(xí)苑”項目，充分利用和發(fā)揮“江蘇學(xué)習(xí)在線”、“徐州學(xué)習(xí)在線”功能，不斷充實整化各類學(xué)習(xí)資源。拓寬培訓(xùn)領(lǐng)域，開展高端培訓(xùn)市場的調(diào)查研究，尋找突破口，提升各類培訓(xùn)的數(shù)量和質(zhì)量。 規(guī)范財務(wù)工作。開源節(jié)流，多渠道籌措辦學(xué)經(jīng)費，加強重點項目的經(jīng)費管理，嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)報銷審批制度，進一步規(guī)范學(xué)校財務(wù)運行，推進財務(wù)管理信息化建設(shè)。 做好后勤資產(chǎn)管理。嚴(yán)格執(zhí)行招標(biāo)采購的制度，提高國有資產(chǎn)使用效率，不斷完善后勤管理與服務(wù)的工作體制和運行機制，加強學(xué)校衛(wèi)生防疫、食品安全、環(huán)境綠化等管理工作，建設(shè)整潔、節(jié)約型校園。 建設(shè)和諧文明校園。推進文明校園創(chuàng)建工作，積極開展文明創(chuàng)建活動，保持文明創(chuàng)建常態(tài)化。全面落實安全管理責(zé)任，深入開展安全教育，扎實開展安全隱患排查治理工作，繼續(xù)完善人防、物防和技防“三位一體”的校園治安防控體系，切實維護校園安全穩(wěn)定。 三、部門機構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。 徐州開放大學(xué)下設(shè)黨政辦公室、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察處（室）、財務(wù)處、教務(wù)處、黨委學(xué)生工作部等13個行政機構(gòu)，以及開放學(xué)院、信息科學(xué)與機電工程學(xué)院、經(jīng)貿(mào)學(xué)院等7個二級學(xué)院。 根據(jù)市政府辦公室2016年9月9日正式下發(fā)的《徐州中等專業(yè)學(xué)校與徐州開放大學(xué)合并辦學(xué)方案》和《關(guān)于調(diào)整徐州市中等專業(yè)學(xué)隸屬關(guān)系的批復(fù)》（徐編復(fù)〔2017〕3號）精神，徐州市中等專業(yè)學(xué)校隸屬關(guān)系由徐州市教育局調(diào)整到徐州開放大學(xué)。 江蘇省徐州市中等專業(yè)學(xué)校暨徐州市職業(yè)教育中心，是由徐州市第一職業(yè)中學(xué)、徐州旅游學(xué)校和徐州汽車工程學(xué)校合并組建而成，是高職和中職并舉的公辦綜合性國家級重點學(xué)校和江蘇省首批四星級職業(yè)學(xué)校，是第三批江蘇省高水平現(xiàn)代化職業(yè)學(xué)校。 四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。 我單位根據(jù)學(xué)校的實際情況，結(jié)合以前的實際支出，認(rèn)真準(zhǔn)備，精心測算，依據(jù)有關(guān)財政文件積極和上級財政部門協(xié)調(diào)溝通。圓滿完成了我單位2018財政預(yù)算的編制工作。
學(xué)校占地203畝，建筑面積6萬平方米，擁有教職工180人，學(xué)生1000余名。設(shè)有機電技術(shù)、汽車維修、信息技術(shù)、經(jīng)貿(mào)藝術(shù)等專業(yè)。其中汽車維修、機電技術(shù)、計算機應(yīng)用三個專業(yè)為江蘇省示范專業(yè)。學(xué)校建有機電、汽車、計算機和經(jīng)貿(mào)藝術(shù)四大實訓(xùn)中心，其中汽車是中央財政支持的與徐州潤東集團和北大眾共建的“生產(chǎn)型”省級實訓(xùn)基地，并于2016年成功創(chuàng)建江蘇省高水平示范性汽車實訓(xùn)基地。
第二部分 2018年度部門預(yù)算表
第三部分 2018年度部門預(yù)算情況說明
一、收支預(yù)算總表情況說明
本部門2018年度收入、支出預(yù)算總計 15555.62 萬元，與上年相比收、支預(yù)算總計各減少 385.3 萬元，減少 4.72 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。其中：
（一）收入預(yù)算總計 7777.81 萬元。包括：
1．財政撥款收入預(yù)算總計 7777.81 萬元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 7777.81 萬元，與上年相比減少 385.3 萬元，減少 4.72 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。
（2）政府性基金收入預(yù)算 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
2．財政專戶管理資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
3．其他資金收入預(yù)算總計 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
（二）支出預(yù)算總計 7777.81 萬元。包括：
1．一般公共服務(wù)（類）支出 7777.81 萬元，主要用于兩校教職工的工資和績效與社會保障經(jīng)費的支出。與上年相比減少 385.3 萬元，減少 4.72 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。
2．公共安全（類）支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 7692.61 萬元。與上年相比減少 11.5 萬元，減少 0.15 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。
項目支出預(yù)算數(shù)為 85.2 萬元。與上年相比減少 373.8 萬元，減少 81.44 %。主要原因是，原商業(yè)電大、中專人員經(jīng)費的項目減少，轉(zhuǎn)為基本支出。
單位預(yù)留機動經(jīng)費預(yù)算數(shù)為 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
二、收入預(yù)算情況說明
本部門本年收入預(yù)算合計 7777.81 萬元，其中：
一般公共預(yù)算收入 7777.81 萬元，占 100 %；
政府性預(yù)算收入 0 萬元，占 0 %；
財政專戶管理資金 0 萬元，占 0 %；
其他資金 0 萬元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬元，占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說明
本部門本年支出預(yù)算合計 7777.81 萬元，其中：
基本支出 7692.61 萬元，占 98.90 %；
項目支出 85.2 萬元，占 1.1 %；
單位預(yù)留機動經(jīng)費 0 萬元，占 0 %；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬元，占 0 %。
四、財政撥款收支預(yù)算總表情況說明
本部門2018年度財政撥款收、支總預(yù)算 15555.62 萬元。與上年相比，財政撥款收、支總計各減少 385.3 萬元，減少 4.72 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。
五、財政撥款支出預(yù)算表情況說明
本部門2018年財政撥款預(yù)算支出 7777.81 萬元，占本年支出合計的 100 %。與上年相比，財政撥款支出減少 385.3 萬元，減少 4.72 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。其中：
（一）教育支出（類）
1．職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項）支出 3523.72 萬元，與上年相比減少 376.6 萬元，減少 9.65 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。
2．成人教育（款）成人高等教育（項）支出 36.2 萬元，與上年相比減少 309.8 萬元，減少 89.54 %。主要原因是，原商業(yè)電大、中專人員經(jīng)費的項目減少，轉(zhuǎn)為基本支出。
3．廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項）支出 3950.03 萬元，與上年相比增加 507.09 萬元，增長 14.73 %。主要原因是，原商業(yè)電大、中專人員經(jīng)費的項目減少，轉(zhuǎn)為基本支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）支出 45 萬元，與上年相比增加 9 萬元，增長 25 %。主要原因是，根據(jù)市政府的統(tǒng)一安排，今年將原商電大、中專的離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌由財政撥付。
2．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）支出 222.86 萬元，與上年相比減少 8.26 萬元，減少 3.57 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。
六、財政撥款基本支出預(yù)算表情況說明
本部門2018年度財政撥款基本支出預(yù)算 7692.61 萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 6997.62 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費 694.99 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金支出預(yù)算表情況說明
本部門2018年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬元。與上年相比增加（減少） 0 萬元，增長（減少） 0 %。
八、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表情況說明
本部門2018年一般公共預(yù)算財政撥款支出預(yù)算 7777.81 萬元，與上年相比減少 385.3 萬元，減少 4.72 %。主要原因是，學(xué)校人員調(diào)出和在職轉(zhuǎn)退休，造成人員經(jīng)費的變化減少。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出預(yù)算 7692.61萬元，其中：
（一）人員經(jīng)費 6997.62 萬元。主要包括：基本工資、津貼補貼、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、績效工資、離休費、退休費、生活補助、醫(yī)療費補助、住房公積金。
（二）公用經(jīng)費 694.99 萬元。主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、差旅費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
十、一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費支出預(yù)算表情況說明
2018年本部門一般公共預(yù)算機關(guān)運行經(jīng)費預(yù)算支出 0 萬元，比2017年增加（減少） 0 萬元，增長（降低） 0 %。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費、會議費、培訓(xùn)費支出預(yù)算表情況說明
本部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算支出中，因公出國（境）費支出 0 萬元，占“三公”經(jīng)費的 0 %；公務(wù)用車購置及運行費支出 23.5 萬元，占“三公”經(jīng)費的 36.52 %；公務(wù)接待費支出 8.55 萬元，占“三公”經(jīng)費的 13.29 %。具體情況如下：
1．因公出國（境）費預(yù)算支出 0 萬元，本年數(shù)于上年預(yù)算數(shù)持平。
2．公務(wù)用車購置及運行費預(yù)算支出 23.5 萬元。其中：
（1）公務(wù)用車購置預(yù)算支出 0 萬元，本年數(shù)于上年預(yù)算數(shù)持平。
（2）公務(wù)用車運行維護費預(yù)算支出 23.5 萬元，本年數(shù)大于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是，按照財政規(guī)定的定額安排。
3．公務(wù)接待費預(yù)算支出 8.55 萬元，本年數(shù)小于上年預(yù)算數(shù)的主要原因是，按照財政的定額，根據(jù)人員數(shù)安排。
本部門2018 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會議費預(yù)算支出 19 萬元。按照財政的定額，根據(jù)人員數(shù)安排。
本部門2018年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費預(yù)算支出 13.3 萬元。按照財政的定額，根據(jù)人員數(shù)安排。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款：指由一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算安排的財政撥款數(shù)。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財政撥款（補助）資金、專項收入。
三、財政專戶管理資金：包括專戶管理行政事業(yè)性收費（主要是教育收費）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營收入、其他收入等。
五、基本支出：包括人員經(jīng)費、商品和服務(wù)支出（定額）。其中，人員經(jīng)費包括工資福利支出、對個人和家庭的補助。
六、項目支出：包括編入部門預(yù)算的單位發(fā)展項目、省直發(fā)展項目支出安排數(shù)等。
七、單位預(yù)留機動經(jīng)費：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見支出的經(jīng)費。
八、“三公”經(jīng)費：指省級部門用一般公共預(yù)算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費指單位公務(wù)出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費指單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機關(guān)運行經(jīng)費：指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費及其他費用。