目 錄
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
三、2019年度部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算表
一、收支預(yù)算總表
二、收入預(yù)算總表
三、支出預(yù)算總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算表
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表
十、政府性基金財(cái)政撥款支出預(yù)算表
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算表
第三部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門(mén)概況
一、主要職能
徐州開(kāi)放大學(xué)是經(jīng)江蘇省人民政府批準(zhǔn)建立，是以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，面向全體社會(huì)成員，舉辦高等職業(yè)教育、學(xué)歷繼續(xù)教育、中等職業(yè)教育、非學(xué)歷教育以及全民終身學(xué)習(xí)支持服務(wù)的新型高等學(xué)校。學(xué)校前身為創(chuàng)建于1979年的徐州市廣播電視大學(xué)，經(jīng)過(guò)三十余年的發(fā)展，所轄豐縣、沛縣、睢寧縣、邳州市、新沂市、銅山區(qū)、賈汪區(qū)、大屯煤電8所分校。2015年4月，經(jīng)徐州市人民政府批準(zhǔn)，徐州開(kāi)放大學(xué)、江蘇城市職業(yè)學(xué)院徐州學(xué)院、江蘇省徐州市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校合并辦學(xué)，采取一套班子三塊牌子的管理模式，形成了集高職教育、中職教育、成人高等教育、網(wǎng)絡(luò)教育、社區(qū)教育為一體的辦學(xué)格局。
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成情況
1．根據(jù)部門(mén)職責(zé)分工，本部門(mén)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括黨政辦公室、組織人事處、紀(jì)檢監(jiān)察處（室）、教務(wù)處、財(cái)務(wù)處、黨委學(xué)生工作部（處）等12個(gè)行政機(jī)構(gòu)，以及開(kāi)放學(xué)院、信電學(xué)院、經(jīng)貿(mào)學(xué)院等8個(gè)二級(jí)學(xué)院。本部門(mén)下屬單位包括：江蘇省徐州市中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校。
2．從預(yù)算單位構(gòu)成看，納入本部門(mén)2019年部門(mén)匯總預(yù)算編制范圍的預(yù)算單位共計(jì)2家，具體包括：徐州開(kāi)放大學(xué)部門(mén)本級(jí)、江蘇省徐州中等專(zhuān)業(yè)學(xué)校。
三、2019年部門(mén)主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2019年，學(xué)校將主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展新常態(tài)，全面貫徹黨的教育方針，堅(jiān)持“穩(wěn)中求進(jìn)、內(nèi)涵發(fā)展”的工作思路，堅(jiān)持以創(chuàng)建江蘇省優(yōu)質(zhì)特色職業(yè)學(xué)校為中心，凝心聚力、真抓實(shí)干，進(jìn)一步激發(fā)辦學(xué)活力，扎實(shí)推進(jìn)學(xué)校各項(xiàng)事業(yè)又好又快發(fā)展。
一、堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，不斷提升辦學(xué)能力
（一）全面加強(qiáng)黨的政治建設(shè)
全面開(kāi)展政治能力培訓(xùn)，把學(xué)習(xí)貫徹維護(hù)黨章作為必修課，深化旗幟鮮明講政治主題學(xué)習(xí)，繼續(xù)舉辦第二期黨員干部培訓(xùn)班。嚴(yán)格執(zhí)行新形勢(shì)下黨內(nèi)政治生活若干準(zhǔn)則，研究制定加強(qiáng)黨內(nèi)政治生活實(shí)施辦法，推動(dòng)校黨委和基層黨支部開(kāi)好民主生活會(huì)、組織生活會(huì)。組織開(kāi)展首屆優(yōu)秀主題黨日活動(dòng)評(píng)展、基層支部?jī)?yōu)秀黨課現(xiàn)場(chǎng)觀摩，推動(dòng)黨員干部開(kāi)展政治鍛煉。嚴(yán)格抓好黨員教育管理。研究制定提高黨支部組織生活質(zhì)量的意見(jiàn)、黨支部工作實(shí)施細(xì)則和黨員教育管理工作實(shí)施細(xì)則。建立黨支部固定活動(dòng)日制度，試行黨員分類(lèi)管理、積分考核辦法。
（二）始終堅(jiān)持“四位一體”辦學(xué)格局
堅(jiān)持中職教育、高職教育、開(kāi)放教育和社區(qū)教育“四位一體”辦學(xué)格局，注重協(xié)調(diào)發(fā)展，加強(qiáng)科學(xué)規(guī)劃，優(yōu)化內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，合理配置資源。根據(jù)學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展需要和發(fā)展進(jìn)程中所遇到的新情況、新問(wèn)題，組織專(zhuān)門(mén)人員梳理現(xiàn)有各項(xiàng)規(guī)章制度，逐步建立與現(xiàn)行學(xué)校相適應(yīng)的制度體系，保障學(xué)校各項(xiàng)工作在新的發(fā)展環(huán)境中正常、有序運(yùn)行。
（三）全力打造高水平的師資隊(duì)伍
按照專(zhuān)兼結(jié)合、結(jié)構(gòu)合理的師資隊(duì)伍要求，加大人才引進(jìn)力度。根據(jù)2019年人才引進(jìn)計(jì)劃，早準(zhǔn)備、早著手、早培訓(xùn)，盡快使新教師進(jìn)入崗位。以制度建設(shè)為基礎(chǔ)，以提升教職員工工作積極性為目標(biāo)，加強(qiáng)人員管理機(jī)制建設(shè)，制定出符合學(xué)校發(fā)展需要的人員管理機(jī)制。
加大對(duì)教師的培訓(xùn)工作力度，制定教師年度進(jìn)修培訓(xùn)計(jì)劃，加強(qiáng)教育理論知識(shí)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的培養(yǎng)，有序組織教師進(jìn)行學(xué)歷進(jìn)修和職業(yè)技能進(jìn)修，提高師資隊(duì)伍整體素質(zhì)。
二、注重內(nèi)涵建設(shè)，不斷提高教學(xué)質(zhì)量
（一）加強(qiáng)日常管理
加大實(shí)踐類(lèi)課程的開(kāi)設(shè)比例，滿足學(xué)生技能培養(yǎng)的需要。成立專(zhuān)門(mén)小組規(guī)范實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)的完成情況，落實(shí)檢查制度；進(jìn)一步加強(qiáng)常規(guī)教學(xué)管理，加強(qiáng)工作督導(dǎo)，實(shí)行精細(xì)化的過(guò)程管理與目標(biāo)管理相結(jié)合；做好各級(jí)教學(xué)競(jìng)賽工作及相關(guān)事宜，要求要有通知、有計(jì)劃、有實(shí)施過(guò)程、有結(jié)果、有總結(jié)。
（二）狠抓技能大賽
啟動(dòng)校級(jí)技能大賽，選好苗子，踏實(shí)開(kāi)展校級(jí)技能訓(xùn)練工作，做好校級(jí)選拔，組織好“三個(gè)覆蓋”的校級(jí)技能大賽，為市賽、省賽夯實(shí)基礎(chǔ)，切實(shí)提升學(xué)校技能競(jìng)賽成績(jī)和美譽(yù)度。
（三）實(shí)訓(xùn)基地和專(zhuān)業(yè)群建設(shè)
按照省現(xiàn)代化專(zhuān)業(yè)群建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)和要求，進(jìn)一步加強(qiáng)機(jī)電專(zhuān)業(yè)群建設(shè)，力爭(zhēng)創(chuàng)建為江蘇省機(jī)電技術(shù)服務(wù)現(xiàn)代化專(zhuān)業(yè)群。按照省現(xiàn)代化實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)要求，做好養(yǎng)老專(zhuān)業(yè)現(xiàn)代化實(shí)訓(xùn)基地建設(shè)申報(bào)工作。把健康養(yǎng)老專(zhuān)業(yè)實(shí)訓(xùn)基地建成省級(jí)現(xiàn)代化實(shí)訓(xùn)基地，高標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)健康養(yǎng)老體驗(yàn)中心。
（四）淮海健康養(yǎng)老職教集團(tuán)建設(shè)
2019年是健康養(yǎng)老職教集團(tuán)的建設(shè)之年，學(xué)校擬于2019年3月舉辦第二屆集團(tuán)年會(huì)，舉辦一場(chǎng)國(guó)際高峰論壇，舉行一次養(yǎng)老院長(zhǎng)培訓(xùn)，舉辦淮海經(jīng)濟(jì)區(qū)健康養(yǎng)老職業(yè)技能大賽，完成集團(tuán)七大研究中心的掛牌工作，推進(jìn)理論研究、校本教材研究、職業(yè)技能標(biāo)準(zhǔn)化研究、國(guó)際交流合作、智慧平臺(tái)、校企深度融合等各項(xiàng)工作蓬勃發(fā)展，將集團(tuán)各項(xiàng)工作引向深入，實(shí)現(xiàn)企業(yè)、學(xué)校、教師、學(xué)生多方共贏。
三、堅(jiān)持立德樹(shù)人，持續(xù)提高學(xué)生素質(zhì)
（一）加強(qiáng)學(xué)生日常管理
以行為規(guī)范集中整治為抓手，扎扎實(shí)實(shí)抓好常規(guī)管理。開(kāi)學(xué)初到3月底前集中開(kāi)展一次紀(jì)律整頓活動(dòng)，加大校園檢查力度，通過(guò)集中教育、每日通報(bào)、督促整改等措施，切實(shí)轉(zhuǎn)變班風(fēng)、校風(fēng)。以學(xué)風(fēng)建設(shè)為主線，培養(yǎng)學(xué)生良好學(xué)習(xí)習(xí)慣。加強(qiáng)對(duì)學(xué)生考勤、課堂紀(jì)律、考風(fēng)考紀(jì)等各環(huán)節(jié)的學(xué)習(xí)管理和學(xué)習(xí)督查，舉辦英語(yǔ)單詞比賽、經(jīng)典誦讀比賽、勵(lì)志報(bào)告會(huì)等，營(yíng)造濃郁學(xué)習(xí)氛圍，樹(shù)立學(xué)生典型。
（二）強(qiáng)化理想信念教育
以主題月活動(dòng)為引領(lǐng)，加強(qiáng)社會(huì)主義核心價(jià)值觀教育。圍繞“品行、習(xí)慣、責(zé)任、誠(chéng)信”主題，結(jié)合徐州市文明城市創(chuàng)建、八禮四儀教育、傳統(tǒng)文化教育等開(kāi)展各類(lèi)學(xué)生活動(dòng)。成立青年志愿者協(xié)會(huì)，召開(kāi)志愿服務(wù)工作總結(jié)表彰大會(huì)。規(guī)范班會(huì)課的管理，加強(qiáng)班會(huì)課的思想教育陣地作用。以校園文化活動(dòng)為平臺(tái)，全面落實(shí)學(xué)生的素質(zhì)教育。制定社團(tuán)的管理考核辦法，規(guī)范第二課堂管理。加快學(xué)生心理健康教育咨詢室的建設(shè)，創(chuàng)造學(xué)生健康快樂(lè)成長(zhǎng)的良好氛圍。
四、堅(jiān)持服務(wù)育人，持續(xù)增強(qiáng)服務(wù)能力
嚴(yán)格執(zhí)行政府采購(gòu)制度，完善資金報(bào)賬制度，完善購(gòu)物、保管、維護(hù)、使用等財(cái)產(chǎn)保管制度，做到制度健全，職責(zé)分明。凡是購(gòu)物都要貨比三家，多了解，同時(shí)要抓好庫(kù)存物品的管理，減少庫(kù)存數(shù)量，避免積壓資金，做到精打細(xì)算，少花錢(qián)多辦事，厲行節(jié)約。對(duì)辦公用品的發(fā)放、水電器材的維修及更換實(shí)行登記制，明確責(zé)任，減少浪費(fèi)。
加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理，充分發(fā)揮固定資產(chǎn)的效能，防止國(guó)有資產(chǎn)流失，保證固定資產(chǎn)的安全完整，保障學(xué)校各項(xiàng)工作的正常開(kāi)展。根據(jù)上級(jí)有關(guān)要求，結(jié)合我校實(shí)際情況，將對(duì)所有固定資產(chǎn)進(jìn)行清查，并登記造冊(cè)，完成政府對(duì)資產(chǎn)的管理要求、落實(shí)、清查和上報(bào)工作。
按計(jì)劃繼續(xù)做好教學(xué)實(shí)訓(xùn)綜合樓的施工和其他基建項(xiàng)目的建設(shè)施工等。繼續(xù)辦理宿舍樓B座、體育看臺(tái)、汽車(chē)展廳的前期手續(xù)，做好建設(shè)施工的實(shí)施，做好食堂外墻粉刷、實(shí)訓(xùn)樓內(nèi)外墻粉刷工程實(shí)施工作。
控制用水、用電、用氣，繼續(xù)執(zhí)行水、電工24小時(shí)值班和環(huán)境衛(wèi)生保潔區(qū)域制。牢固樹(shù)立節(jié)水節(jié)電的意識(shí)，杜絕浪費(fèi)現(xiàn)象及安全事故的發(fā)生。力爭(zhēng)在小項(xiàng)目維修上組織人員，自備材料完成。
第二部分 2019年度部門(mén)預(yù)算表
第三部分 2019年度部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年度收入、支出預(yù)算總計(jì) 15417.18 萬(wàn)元，與上年相比收、支預(yù)算總計(jì)各減少 69.22 萬(wàn)元，減少 0.88 %。主要原因是根據(jù)財(cái)政安排，在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由財(cái)政直接支付，不在納入部門(mén)預(yù)算。其中：
（一）收入預(yù)算總計(jì) 7708.59 萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入預(yù)算總計(jì) 7708.59 萬(wàn)元。
（1）一般公共預(yù)算收入預(yù)算 7708.59 萬(wàn)元，與上年相比減少 69.22 萬(wàn)元，減少 0.88 %。主要原因是據(jù)財(cái)政安排，在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由財(cái)政直接支付，不在納入部門(mén)預(yù)算。
（2）政府性基金收入預(yù)算 0 萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
2．財(cái)政專(zhuān)戶管理資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
3．其他資金收入預(yù)算總計(jì) 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
4．上年結(jié)轉(zhuǎn)資金預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
（二）支出預(yù)算總計(jì) 7708.59 萬(wàn)元。包括：
1．教育（類(lèi)）支出 7666.59 萬(wàn)元，主要用于兩校教職工的工資和績(jī)效與社會(huì)保障經(jīng)費(fèi)的支出。與上年相比增加 156.64 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 2.08 %。主要原因是教職工工資收入增加和社保繳費(fèi)的增加。
2．衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出 42 萬(wàn)元，主要用于離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌基金。與上年相比減少 225.86 萬(wàn)元，減少 84.32 %。主要原因是2019年的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助部分改為財(cái)政直接支付，不在納入部門(mén)預(yù)算。
3．結(jié)轉(zhuǎn)下年資金預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元。
此外，基本支出預(yù)算數(shù)為 7601.48 萬(wàn)元。與上年相比減少 91.13 萬(wàn)元，減少 1.18 %。主要原因是2019年的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助部分改為財(cái)政直接支付，不在納入部門(mén)預(yù)算。
項(xiàng)目支出預(yù)算數(shù)為 107.11 萬(wàn)元。與上年相比增加 21.91 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 25.71 %。主要原因是商業(yè)中專(zhuān)（電大）離退休和長(zhǎng)聘人員經(jīng)費(fèi)的項(xiàng)目由于工資標(biāo)準(zhǔn)的上漲而造成的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)的增加。
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
二、收入預(yù)算情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)本年收入預(yù)算合計(jì) 7708.59 萬(wàn)元，其中：
一般公共預(yù)算收入 7708.59 萬(wàn)元，占 100 %；
政府性基金預(yù)算收入 0 萬(wàn)元，占 0 %；
財(cái)政專(zhuān)戶管理資金 0 萬(wàn)元，占 0 %；
其他資金 0 萬(wàn)元，占 0 %；
上年結(jié)轉(zhuǎn)資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。
三、支出預(yù)算情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)本年支出預(yù)算合計(jì) 7708.59 萬(wàn)元，其中：
基本支出 7601.48 萬(wàn)元，占 98.61 %；
項(xiàng)目支出 107.11 萬(wàn)元，占 1.39%；
單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi) 0 萬(wàn)元，占 0 %；
結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0 萬(wàn)元，占 0 %。
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年度財(cái)政撥款收、支總預(yù)算 15417.18 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少 69.22 萬(wàn)元，減少 0.88 %。主要原因是2019年的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助部分改為財(cái)政直接支付，不在納入部門(mén)預(yù)算。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年財(cái)政撥款預(yù)算支出 7708.59 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 100 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出減少69.22 萬(wàn)元，減少 0.88 %。主要原因是2019年的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助部分改為財(cái)政直接支付，不在納入部門(mén)預(yù)算。
其中：
（一）教育支出（類(lèi)）
1．職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）支出 3693.47 萬(wàn)元，與上年相比增加 169.75 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.81 %。主要原因是在職職工的工資和辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
2．廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）支出 3973.12 萬(wàn)元，與上年相比增加 23.09 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 0.58 %。主要原因是在職職工的工資和辦公經(jīng)費(fèi)的增加。
（二）衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）
1．行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）支出 42 萬(wàn)元，與上年相比減少 3 萬(wàn)元，減少 6.66 %。主要原因是離休人員的自然減員。
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 7601.48 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 6852.84 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 748.64 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算 7708.59萬(wàn)元，與上年相比減少 69.22 萬(wàn)元，減少 0.88 %。主要原因是根據(jù)財(cái)政安排，在職職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助由財(cái)政直接支付，不在納入部門(mén)預(yù)算。
八、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 7601.48 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 6852.84 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、離休費(fèi)、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 748.64 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)2019 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 7 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 58.33 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 5 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 41.67 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元。
2．公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)預(yù)算支出 7 萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置預(yù)算支出 0 萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加（減少） 0 萬(wàn)元。
（2）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算支出 7 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 16.5 萬(wàn)元，主要原因我部門(mén)根據(jù)市政府統(tǒng)一安排，進(jìn)行了公車(chē)改革，按照改革后的車(chē)輛保有數(shù)，安排的預(yù)算金額。
3．公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算支出5萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 3.55 萬(wàn)元，主要原因繼續(xù)按照有關(guān)文件規(guī)定，并結(jié)合我校實(shí)際情況，大力壓縮公務(wù)接待費(fèi)的開(kāi)支。
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)預(yù)算支出 5 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 14 萬(wàn)元，主要原因繼續(xù)按照有關(guān)文件規(guī)定，并結(jié)合我校實(shí)際情況，大力壓縮會(huì)務(wù)費(fèi)的開(kāi)支。
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算支出 6 萬(wàn)元，比上年預(yù)算減少 7.3 萬(wàn)元，主要原因繼續(xù)按照有關(guān)文件規(guī)定，并結(jié)合我校實(shí)際情況，大力壓縮培訓(xùn)費(fèi)的開(kāi)支。
十、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說(shuō)明
徐州開(kāi)放大學(xué)2019年政府性基金支出預(yù)算支出 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
十一、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出 0
萬(wàn)元，與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（降低） 0 %。
十二、政府采購(gòu)支出預(yù)算情況說(shuō)明
2019年度政府采購(gòu)支出預(yù)算總額 0 萬(wàn)元，其中：擬采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元、擬采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元、擬購(gòu)買(mǎi)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
本部門(mén)共有車(chē)輛2輛，其中，一般公務(wù)用車(chē)2輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛等。單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上的通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上的專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)設(shè)置情況說(shuō)明
2019年本部門(mén)共 0 個(gè)項(xiàng)目實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理，涉及財(cái)政性資金合計(jì) 0 萬(wàn)元。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款：指一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。
二、一般公共預(yù)算：包括公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金、專(zhuān)項(xiàng)收入。
三、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金：包括專(zhuān)戶管理行政事業(yè)性收費(fèi)（主要是教育收費(fèi)）、其他非稅收入。
四、其他資金：包括事業(yè)收入、經(jīng)營(yíng)收入、其他收入等。
五、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、單位預(yù)留機(jī)動(dòng)經(jīng)費(fèi)：指預(yù)算單位年初預(yù)留用于年度執(zhí)行中增人、增資等不可預(yù)見(jiàn)支出的經(jīng)費(fèi)。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門(mén)用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）使用一般公共預(yù)算安排的基本支出中的日常公用經(jīng)費(fèi)支出，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。