第一部分 部門概況
一、主要職能
徐州開放大學(xué)坐落在風(fēng)景如畫的云龍湖畔，三個(gè)校區(qū)，下轄8所分校，是一所新型的以開放教育為主的市屬高校，學(xué)校以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，整合吸納各級(jí)各類教育資源，面向全體社會(huì)成員，開展學(xué)歷繼續(xù)教育、非學(xué)歷教育以及終身學(xué)習(xí)支持服務(wù)，主要舉辦成人高等學(xué)歷教育、高職教育、社區(qū)教育、老年教育、農(nóng)村教育、網(wǎng)絡(luò)教育、文化休閑教育和職業(yè)崗位技能培訓(xùn)等。
學(xué)校多次被評(píng)為省、市級(jí)“文明單位”，連續(xù)8年被評(píng)為“徐州市安全生產(chǎn)先進(jìn)單位”，連續(xù)多年被江蘇省開放大學(xué)評(píng)為“招生、就業(yè)工作先進(jìn)單位”。
二、2016年度部門主要工作任務(wù)及目標(biāo)
2016年是學(xué)校“十三五”規(guī)劃的開局之年，也是職業(yè)教育創(chuàng)新發(fā)展的關(guān)鍵之年，學(xué)校將以轉(zhuǎn)型發(fā)展為契機(jī)，促進(jìn)中職教育、高職教育、開放教育協(xié)同發(fā)展，不斷擴(kuò)大辦學(xué)規(guī)模，著力深化教學(xué)改革，積極推進(jìn)校園建設(shè)，全面提升辦學(xué)水平、人才培養(yǎng)質(zhì)量和服務(wù)地方社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展能力，立足新起點(diǎn)，開創(chuàng)新局面，謀劃新發(fā)展，實(shí)現(xiàn)新跨越。
（一）確定2016年為教學(xué)質(zhì)量提升年
主要抓好五個(gè)方面的工作：
1．抓教學(xué)反思
教學(xué)反思分為三個(gè)層面：一是全體教師的教學(xué)反思；二是各教研室（組）的教學(xué)及教研活動(dòng)反思；三是各院部的教學(xué)工作反思。提升教學(xué)質(zhì)量我們首先是要堅(jiān)持問題導(dǎo)向，要通過聘請(qǐng)專家做專題講座，引領(lǐng)轉(zhuǎn)變教育教學(xué)思想，更新人才培養(yǎng)新觀念，提舉辦校級(jí)教師論壇，探討教育教學(xué)方式方法；組織開展系列專題理論學(xué)習(xí)活動(dòng)，跟上時(shí)代對(duì)職業(yè)教育的新要求，做好上學(xué)期期末考試成績(jī)分析工作，
2．抓教學(xué)規(guī)范
一是嚴(yán)把教學(xué)規(guī)范文件的落實(shí)；二是嚴(yán)把備課關(guān)；三是嚴(yán)把課堂教學(xué)關(guān)；四是嚴(yán)把實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)教學(xué)關(guān)。
認(rèn)真落實(shí)《二級(jí)學(xué)院教學(xué)工作目標(biāo)量化考核工作要求》，《課堂教學(xué)規(guī)范》（試行），《教研活動(dòng)規(guī)定》等教學(xué)文件要求；堅(jiān)持教學(xué)干部開學(xué)聽課一個(gè)月，每位教師課聽一遍的制度，堅(jiān)持督導(dǎo)室推門聽課制度，堅(jiān)持周一次高質(zhì)量的教研活動(dòng)（高職教育每周三下午，中職教育每周五下午全校教師教研活動(dòng)時(shí)間）；堅(jiān)持做好學(xué)生教學(xué)信息反饋工作，障日常教學(xué)工作平穩(wěn)有序。
3．抓課堂教學(xué)改革
一是要強(qiáng)力推進(jìn)“教、學(xué)、做”一體化課堂教學(xué)模式，凡專業(yè)課教師必須采用教、學(xué)、做”一體化課堂教學(xué)模式組織教學(xué)，同時(shí)開展信息化平臺(tái)下的深度課堂教學(xué)實(shí)踐與探索，采用MOOC、微課、翻轉(zhuǎn)課堂、線上及線下的學(xué)習(xí)與互動(dòng)等現(xiàn)代化教學(xué)方式，關(guān)注學(xué)生的成長(zhǎng)與發(fā)展，改善課堂教學(xué)生態(tài)，使課堂教學(xué)效能更高更好。
二是要進(jìn)行專業(yè)課教學(xué)課證融合、學(xué)業(yè)水平考核改革試點(diǎn)工作。開放學(xué)院要開展個(gè)性化教學(xué)的改革試點(diǎn)工作。
4．抓專業(yè)群與課程建設(shè)
一是抓好汽車類專業(yè)群的建設(shè)。做好新能源汽車專業(yè)調(diào)研，力爭(zhēng)在新能源汽車專業(yè)培育上有實(shí)質(zhì)性突破，對(duì)照江蘇省現(xiàn)代化專業(yè)群建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)及要求，申請(qǐng)創(chuàng)建省級(jí)汽車運(yùn)用與維修現(xiàn)代化專業(yè)群，做強(qiáng)做大我校汽車類專業(yè)群。
二是抓好中高職試點(diǎn)項(xiàng)目機(jī)電一體化專業(yè)課程標(biāo)準(zhǔn)及校本教材建設(shè)工作。
三是推進(jìn)各專業(yè)課程建設(shè)，培育和形成一批優(yōu)秀課程、特色課程和精品課程。
四是實(shí)施名師及優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)培養(yǎng)工程，建立名師工作室，促進(jìn)骨干教師成長(zhǎng)和發(fā)展，組建和培育2-3個(gè)校級(jí)優(yōu)秀教學(xué)團(tuán)隊(duì)，促進(jìn)學(xué)校主干專業(yè)發(fā)展，制定政策鼓勵(lì)教師學(xué)歷提升（在職稱評(píng)定時(shí)高學(xué)歷優(yōu)先），今年開展專業(yè)教師的雙師認(rèn)證工作。
5．抓技能大賽
一是舉辦校級(jí)學(xué)生技能大賽，組織開展技能月活動(dòng)，全面展示學(xué)生技能水平，為參加各級(jí)各類技能比賽做好準(zhǔn)備，力爭(zhēng)取得更好成績(jī)。
二是舉辦大市公開課及校級(jí)公開課活動(dòng)，展示骨干優(yōu)秀教師教學(xué)技能。
三是組織開展教師教學(xué)課件制作，信息化手段應(yīng)用等專項(xiàng)評(píng)比活動(dòng)，展示教育教學(xué)成果，為教師成長(zhǎng)和發(fā)展搭建平臺(tái)。
在今年的教學(xué)質(zhì)量提升年里，我們還要全面啟動(dòng)江蘇省高水平現(xiàn)代化職業(yè)學(xué)校建設(shè)工作，學(xué)校成立領(lǐng)導(dǎo)小組和建設(shè)工作小組，對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)，制定方案，進(jìn)行關(guān)鍵突破和建設(shè)，全面提升學(xué)校辦學(xué)水平。加快健康與養(yǎng)老學(xué)院建設(shè)步伐，完成儀器設(shè)備采購安裝工作，今年招收第一屆涉老專業(yè)學(xué)生?；I辦月嫂、育嬰師等短期培訓(xùn)班，為開設(shè)家政服務(wù)和社區(qū)服務(wù)等專業(yè)奠定基礎(chǔ)。
（二）切實(shí)做好學(xué)生教育服務(wù)管理工作
1．以社會(huì)主義核心價(jià)值觀為引領(lǐng)，加強(qiáng)對(duì)學(xué)生的思想政治教育。利用學(xué)習(xí)雷鋒日、五四青年節(jié)等契機(jī)，開展主題教育活動(dòng)，評(píng)選身邊好故事、編制電子刊物《榜樣》、在校報(bào)上設(shè)立學(xué)生風(fēng)采專欄，推進(jìn)學(xué)生公寓黨員工作站的建設(shè)，發(fā)揮先進(jìn)學(xué)生的示范引領(lǐng)作用。
2．以規(guī)范學(xué)生日常行為重點(diǎn)，培養(yǎng)學(xué)生良好的行為習(xí)慣。學(xué)工處要加強(qiáng)對(duì)學(xué)生課堂紀(jì)律、兩操、早晚自習(xí)、綠色課堂等環(huán)節(jié)的管理和檢查，通過校園之星評(píng)比、德育學(xué)分、文明示范崗、不文明行為曝光臺(tái)等手段，幫助學(xué)生逐步養(yǎng)成良好的行為習(xí)慣。本學(xué)期在中職校區(qū)還要加強(qiáng)施工期間學(xué)生安全教育管理，本學(xué)期開始執(zhí)行學(xué)生佩戴胸卡進(jìn)出校園的規(guī)定。
3．以學(xué)風(fēng)建設(shè)為主線，促進(jìn)學(xué)生成長(zhǎng)成才。召開學(xué)生班風(fēng)、學(xué)風(fēng)分析會(huì)，提出切實(shí)可行的解決辦法。舉辦漢字書寫競(jìng)賽、開展優(yōu)良學(xué)風(fēng)班級(jí)和宿舍評(píng)比、學(xué)習(xí)筆記和作業(yè)展示等活動(dòng)，激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)熱情。通過開展學(xué)生黨員、學(xué)生干部“手機(jī)入袋我先行”，組織學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)、技能秀等活動(dòng)發(fā)揮示范作用，推進(jìn)學(xué)風(fēng)建設(shè)。推行督學(xué)預(yù)警制度，落實(shí)“伙伴制”、學(xué)生成長(zhǎng)導(dǎo)師制，加大對(duì)學(xué)困生的幫扶。
4．以校園文化活動(dòng)為載體，寓教育于活動(dòng)之中。舉行高、中職學(xué)生青年志愿服務(wù)隊(duì)結(jié)對(duì)儀式，舉辦志愿活動(dòng)成果展示，推動(dòng)志愿者服務(wù)活動(dòng)深入開展。制定經(jīng)典誦讀活動(dòng)方案，在中職學(xué)生中重啟經(jīng)典誦讀活動(dòng)。本學(xué)期還將舉辦籃球賽、廣播操比賽、文藝匯演、“八禮四儀伴我行”手抄報(bào)比賽等活動(dòng)，發(fā)揮學(xué)生社團(tuán)作用，為展示學(xué)生青春風(fēng)采、活躍校園生活搭建平臺(tái)。
5．以創(chuàng)業(yè)教育為突破口，提升就業(yè)創(chuàng)業(yè)工作水平。充分利用實(shí)習(xí)企業(yè)、教師、校友等各種資源，開展就創(chuàng)業(yè)指導(dǎo)，特別要重視對(duì)殘疾生、雙困生和往屆生的個(gè)性化指導(dǎo)和就業(yè)援助。重視培養(yǎng)創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，在高職校區(qū)爭(zhēng)取每個(gè)學(xué)院都有創(chuàng)業(yè)項(xiàng)目。積極組織學(xué)生參加全省城職院辦學(xué)系統(tǒng)大學(xué)生創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書設(shè)計(jì)競(jìng)賽和職業(yè)生涯規(guī)劃大賽，努力提升學(xué)生就創(chuàng)業(yè)能力。學(xué)工處和各學(xué)院還要主動(dòng)走訪企業(yè)和用人單位，積極拓展就業(yè)渠道和就業(yè)基地。
6．以校本培訓(xùn)為抓手，抓好班主任（輔導(dǎo)員）隊(duì)伍建設(shè)。制定班主任（輔導(dǎo)員）校本培訓(xùn)方案，通過組織理論學(xué)習(xí)、班主任基本功大賽、主題班會(huì)競(jìng)賽等形式，促進(jìn)班主任（輔導(dǎo)員）能力的提升。加強(qiáng)班主任（輔導(dǎo)員）作風(fēng)建設(shè)，完善管理考核機(jī)制。
（三）創(chuàng)新體制機(jī)制
1．加快兩校融合步伐
按照“理順關(guān)系、加強(qiáng)融合、業(yè)務(wù)歸口、全校統(tǒng)一”的總體原則，進(jìn)一步做好合并融合工作。在統(tǒng)一管理的基礎(chǔ)，做好各項(xiàng)規(guī)章制度的收集、整理，按照兩校合并后的實(shí)際情況出臺(tái)相關(guān)的規(guī)定，統(tǒng)一要求，凝心聚力，形成有序高效的辦學(xué)實(shí)體。
2. 制訂學(xué)校“十三五”規(guī)劃
在學(xué)校黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，我校將在認(rèn)真總結(jié)“十二五”期間發(fā)展成績(jī)和經(jīng)驗(yàn)，客觀分析面臨形勢(shì)和問題的基礎(chǔ)上，發(fā)揮全體教職員工聰明才智，集思廣益、群策群力，從徐州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的新常態(tài)、終身教育體系建設(shè)的新任務(wù)、學(xué)校轉(zhuǎn)型發(fā)展的新要求等多維度，實(shí)事求是科學(xué)謀劃學(xué)校未來五年的發(fā)展規(guī)劃，審慎確定發(fā)展目標(biāo)和工作任務(wù)。
3. 啟動(dòng)江蘇開放大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院建設(shè)項(xiàng)目
本著“合作育人、合約管理、共享資源、共同發(fā)展”的理念，采用“政校企”合作共建模式，建設(shè)江蘇開放大學(xué)機(jī)械與汽車工程學(xué)院，加大對(duì)學(xué)院專業(yè)、課程、師資隊(duì)伍以及教學(xué)資源的建設(shè)投入，建成徐州支柱產(chǎn)業(yè)的特色人才培養(yǎng)基地和江蘇開放大學(xué)的品牌學(xué)院。
4、修改完善學(xué)校績(jī)效考核方案
科學(xué)構(gòu)建評(píng)價(jià)考核管理體系，切實(shí)發(fā)揮考核的激勵(lì)和導(dǎo)向作用。統(tǒng)籌完善收入分配機(jī)制，建立重實(shí)績(jī)、重貢獻(xiàn)的崗位分配激勵(lì)制度。
（四）努力提升保障服務(wù)能力
1．社區(qū)教育要不斷充實(shí)“徐州學(xué)習(xí)在線”網(wǎng)上學(xué)習(xí)資源，增加在線注冊(cè)學(xué)習(xí)人數(shù)。整合、利用各類優(yōu)質(zhì)教育資源，組建實(shí)實(shí)在在的高水平社區(qū)教育師資庫。繼續(xù)開展送教進(jìn)社區(qū)和公益大講堂.充分利用現(xiàn)有教育教學(xué)資源，把老年大學(xué)徐州開放大學(xué)分院的落在實(shí)處。創(chuàng)新工作思路，開創(chuàng)非學(xué)歷教育的新局面。
2．啟動(dòng)智慧校園建設(shè)
認(rèn)真落實(shí)省教育廳關(guān)于加快推進(jìn)職業(yè)教育信息化發(fā)展的要求，加大信息化校園建設(shè)力度，制定符合學(xué)校發(fā)展實(shí)際和師生需求的信息化校園建設(shè)整體方案，完成校園網(wǎng)絡(luò)百兆升千兆工程。
3．繼續(xù)開展校園基本建設(shè)
充分利用中職校區(qū)現(xiàn)有的資源，進(jìn)行合理規(guī)劃、布局，做好綜合樓建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)。
4．做好資金的使用和管理
堅(jiān)持開源節(jié)流，樹立節(jié)儉意識(shí)，強(qiáng)化預(yù)算管理，充分認(rèn)識(shí)下達(dá)使用資金額度的嚴(yán)肅性，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。突破資金“瓶頸”，提高資金使用效益。進(jìn)一步規(guī)范財(cái)務(wù)運(yùn)行，嚴(yán)格按照政府采購制度，采購設(shè)施設(shè)備。
5．加強(qiáng)后勤服務(wù)保障工作
加強(qiáng)水電、物業(yè)、環(huán)境衛(wèi)生、食品衛(wèi)生安全管理，構(gòu)建優(yōu)質(zhì)、高效、安全、便利的后勤保障服務(wù)體系。健全和完善資產(chǎn)管理規(guī)章制度，優(yōu)化資源配置，提高資產(chǎn)和設(shè)備的利用率。
6．推進(jìn)平安校園常態(tài)化建設(shè)
堅(jiān)持“一崗雙責(zé)”，完善突發(fā)事件應(yīng)急管理機(jī)制，健全校園治安、輿情監(jiān)控和研判體系。切實(shí)做好重大節(jié)日、敏感時(shí)期的安全穩(wěn)定工作。切實(shí)抓好師生安全教育、校園及周邊治安綜合治理、防恐等工作。加強(qiáng)消防安全管理，建立微型消防站。堅(jiān)持校園安全巡查制度，做好校園施工建設(shè)期間的安全防范工作，全力維護(hù)校園和諧穩(wěn)定。
三、部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況
徐州開放大學(xué)是市屬全額撥款事業(yè)單位。徐州開放大學(xué)坐落在風(fēng)景如畫的云龍湖畔，三個(gè)校區(qū)，下轄8所分校。學(xué)校執(zhí)行《事業(yè)單位會(huì)計(jì)制度》。
四、部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測(cè)算分析情況
根據(jù)財(cái)政局有關(guān)預(yù)算編制要求、徐州市機(jī)關(guān)事業(yè)單位部門預(yù)算編制手冊(cè)以及上級(jí)有關(guān)部門文件精神進(jìn)行測(cè)算分析編制。
第二部分 2016年度部門預(yù)算表
一、部門收支預(yù)算總體情況
徐州開放大學(xué)2016年度收支總預(yù)算為6594.1 萬元，與上年相比各增加1048.62 萬元，主要原因是學(xué)校辦學(xué)規(guī)模增加，在校學(xué)生和教職工人數(shù)都有增長(zhǎng)，人員工資增加，人員經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)較大。
（一）收入預(yù)算
收入預(yù)算 3297.05 萬元，包括：
1. 財(cái)政撥款收入2818.36萬元，與上年相比增加752.82萬元，主要原因是學(xué)校職工人數(shù)和職工工資的增加。其中：一般公共預(yù)算收入 2818.36萬元，政府性基金收入 0 萬元。
2. 財(cái)政專戶管理資金 478.69萬元，主要包括行政事業(yè)性收費(fèi)收入478.69萬元 。與上年相比減少 223.51 萬元，主要原因是計(jì)算口徑的變化，今年部份都計(jì)入財(cái)政撥款收入了。
3. 其他資金 0 萬元，主要是 。與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是 。
（二）支出預(yù)算
支出預(yù)算3297.05 萬元，包括：
1．教育（類）支出 3205.3 萬元，主要用于學(xué)校正常辦公經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)的開支。與上年相比增加507.52 萬元，主要原因是學(xué)校在校生人數(shù)和在校職工人數(shù)的增加，以及職工工資的增長(zhǎng)，所以造成了辦公經(jīng)費(fèi)和人員經(jīng)費(fèi)的增長(zhǎng)。
2．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 91.75 萬元，主要用于離休人員的醫(yī)療統(tǒng)籌基金的支付和職工公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支付。與上年相比增加16.79萬元，主要原因是教職工人數(shù)的增加和工資的增長(zhǎng)，造成醫(yī)療繳費(fèi)基數(shù)的增長(zhǎng)，公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助的支出而增加。
……（按照《2016年市本級(jí)部門收支預(yù)算總表》中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）
二、收入預(yù)算總體情況
收入預(yù)算總計(jì) 3297.05 萬元，包括：
1. 一般公共預(yù)算收入 2818.36 萬元，占比 85.49 %，其中：公共財(cái)政撥款（補(bǔ)助）資金2750.76 萬元，專項(xiàng)收入 67.6萬元。
2. 政府性基金收入0 萬元，占比 %。
3. 財(cái)政專戶管理資金478.69 萬元，占比 14.52 %。
4. 其他資金0 萬元，占比 %，其中：事業(yè)收入 萬元，經(jīng)營(yíng)收入 萬元，其他收入 萬元，債務(wù)資金（銀行貸款） 萬元。
5. 上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金 0 萬元，占比 %。
三、支出預(yù)算總體情況
支出預(yù)算 3297.05 萬元，其中：基本支出2881.05 萬元，占 87.39 %；項(xiàng)目支出 416 萬元，占 12.61 %；結(jié)轉(zhuǎn)下年資金 0萬元，占 %......
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總體情況
（一）收入預(yù)算
2016年財(cái)政撥款收入預(yù)算 2818.36 萬元，其中：一般公共預(yù)算 2818.36 萬元，占比 100 %；政府性基金預(yù)算 0 萬元。
（二）支出預(yù)算
2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算 2818.36 萬元，其中：基本支出 2502.36萬元，占比 88.79 %；項(xiàng)目支出 316 萬元，占比 11.21 %。
五、財(cái)政撥款支出預(yù)算情況
2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算 2818.36 萬元，包括：
（一）教育（類）
1. 成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）316 萬元，主要用于我校自收自支人員費(fèi)用的支出。與上年相比增加316 萬元，主要原因是核算口徑的改變，今年將這一部分的費(fèi)用支出進(jìn)行了單獨(dú)核算了。
2. 廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)） 2343.01萬元，主要用于學(xué)校正常的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)的開支。與上年相比減少302.03 萬元，主要原因是核算口徑的變化，15年的預(yù)算將行政性事業(yè)收費(fèi)的支出都計(jì)為財(cái)政撥款支出，所以造成2015年的財(cái)政撥款支出數(shù)較大。
3. 教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）67.6萬元，主要用于學(xué)校正常的辦公經(jīng)費(fèi)的開支。與上年相比增加14.86萬元，主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)的增加，造成學(xué)校正常的辦公經(jīng)費(fèi)水電費(fèi)等的增加 。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
1. 醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）15萬元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的繳納。與上年相比減少 3 萬元，主要原因是離休人員數(shù)量的正常減員。
2. 醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）76.75萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用的支出。與上年相比增加19.79 萬元，主要原因是在職人員數(shù)量增加及工資增長(zhǎng),造成醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的增長(zhǎng),所以公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用比上年增加。
……（按照《2016年市本級(jí)部門財(cái)政撥款支出情況表（功能科目）》中的功能分類明細(xì)項(xiàng)，并結(jié)合本部門具體實(shí)際予以解釋。）
六、財(cái)政撥款基本支出預(yù)算情況
2016年財(cái)政撥款基本支出預(yù)算 2502.36 萬元，其中：
1. 工資福利支出 2106.85 萬元，占 84.2 %，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。（按《2016年市本級(jí)部門財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表（經(jīng)濟(jì)科目）》中實(shí)際發(fā)生經(jīng)濟(jì)分類支出事項(xiàng)填寫，下同）。
2. 商品和服務(wù)支出 67.6萬元，占2.71 %，主要包括：費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、差旅費(fèi)。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 327.91萬元，占13.11 %，主要包括生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
七、政府性基金預(yù)算支出安排情況
2016年政府性預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是 。
1. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）征地和拆遷補(bǔ)償支出（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)為 萬元，主要用于 。與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是 。
2. 城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國(guó)有土地使用權(quán)出讓收入及對(duì)應(yīng)專項(xiàng)債務(wù)收入安排的支出（款）土地開發(fā)支出（項(xiàng)）2016年預(yù)算數(shù)為 萬元，主要用于 。與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是 。
……
八、一般公共預(yù)算支出安排情況
2016年一般公共預(yù)算支出預(yù)算數(shù)為 2818.36 萬元，與上年相比增加45.62 萬元，主要原因是人員增資，人員經(jīng)費(fèi)的增加。包括：
（一）教育（類）
1. 成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)） 316 萬元，主要用于我校自收自支人員費(fèi)用的支出 。與上年相比增加316 萬元，主要原因是核算口徑的改變，今年將這一部分的費(fèi)用支出進(jìn)行了單獨(dú)核算了。
2. 廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)） 2343.01萬元，主要用于學(xué)校正常的人員經(jīng)費(fèi)和辦公經(jīng)費(fèi)的開支。與上年相比減少302.03 萬元，主要原因是核算口徑的變化，15年的預(yù)算將行政性事業(yè)收費(fèi)的支出都計(jì)為財(cái)政撥款支出，所以造成2015年的財(cái)政撥款支出數(shù)較大。
3. 教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）67.6萬元，主要用于學(xué)校正常的辦公經(jīng)費(fèi)的開支。與上年相比增加14.86萬元，主要原因是學(xué)校學(xué)生人數(shù)的增加，造成學(xué)校正常的辦公經(jīng)費(fèi)水電費(fèi)等的增加 。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
1. 醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）15萬元，主要用于離休人員醫(yī)療統(tǒng)籌基金的繳納。與上年相比減少 3 萬元，主要原因是離休人員數(shù)量的正常減員。
2. 醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）76.75萬元，主要用于在職人員公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用的支出。與上年相比增加19.79 萬元，主要原因是在職人員數(shù)量增加及工資增長(zhǎng),造成醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)基數(shù)的增長(zhǎng),所以公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助費(fèi)用比上年增加。
九、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情況
2016年一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算2502.36 萬元，其中：
1. 工資福利支出 2106.85 萬元，占 84.2 %，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、其他工資福利支出。
2. 商品和服務(wù)支出67.6萬元，占 2.7 %，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。
3. 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 327.91萬元，占 13.1 %，主要包括離生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
十、一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算安排情況
機(jī)關(guān)及所屬參公管理事業(yè)單位的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)預(yù)算0 萬元，與上年相比增加（減少） 萬元，主要原因是： 。
十一、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)情況說明
1. 2016年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 25.05 萬元，與上年相比（減少）3.75 萬元。其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是： 。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 17.5 萬元，與上年相比減少 2.5 萬元，主要原因是：學(xué)校積極貫徹中央有關(guān)精神，大力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的開支。
公務(wù)用車購置 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是： 。
公務(wù)接待費(fèi) 7.55 萬元，與上年相比減少 1.25 萬元，主要原因是：學(xué)校積極貫徹中央有關(guān)精神，大力壓縮“三公經(jīng)費(fèi)”的開支 。
2. 2016年會(huì)議費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0 萬元，主要原因是： 。
3. 2016年培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算數(shù)為 0 萬元，與上年相比增加（減少） 0萬元，主要原因是： 。
十二、政府采購預(yù)算安排情況
2016年各單位政府采購預(yù)算總額 0 萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算 萬元、政府采購工程預(yù)算 萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算 萬元。
十三、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）預(yù)算績(jī)效情況
2016年實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理的項(xiàng)目 0 個(gè)，涉及一般公共預(yù)算支出 0萬元。
（二）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
2016年部門預(yù)算安排購置車輛 5 輛，單位價(jià)值50萬元以上大型設(shè)備 0 臺(tái)。
（三）重大項(xiàng)目資金安排情況無