2016年度徐州開放大學(xué)決算公開
目 錄
第一部分 部門概況
一、 主要職能
二、 部門決算單位構(gòu)成情況
三、 2016年度主要工作完成情況
第二部分 徐州開放大學(xué)2016年度部門決算表
一、 收入支出決算總表
二、 收入決算表
三、 支出決算表
四、 財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、 財(cái)政撥款支出決算表
六、 財(cái)政撥款基本支出決算表
七、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
八、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
九、 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出決算表
十、 政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
十一、 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表
十二、 政府采購(gòu)支出決算表
第三部分 徐州開放大學(xué)2016年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第一部分 部門概況
一、部門主要職能
徐州開放大學(xué)是以徐州市廣播電視大學(xué)為現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)和實(shí)體依托，整合吸吶各級(jí)各類教育資源，2013年7月經(jīng)教育廳批準(zhǔn)，由市政府主辦的一所獨(dú)立設(shè)置的地方新型高校。她以現(xiàn)代信息技術(shù)為支撐，以全民學(xué)習(xí)的公共服務(wù)平臺(tái)為載體，面向全體社會(huì)成員開展學(xué)歷繼續(xù)教育、非學(xué)歷教育以及終身學(xué)習(xí)支持服務(wù)，辦學(xué)網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市城鄉(xiāng)，是江蘇開放大學(xué)的重要組成部分
二、部門決算單位構(gòu)成情況
機(jī)構(gòu)人員情況。學(xué)校編制218人，其中全額撥款事業(yè)人員編制193人，自收自支事業(yè)人員編制24人。2015年底實(shí)有人數(shù)全額撥款事業(yè)人員179人，自收自支事業(yè)人員24人
三、2016年度主要工作完成情況
（一）招生工作取得了可喜成績(jī)
兩校合并后，學(xué)校黨委和行政把招生工作作為頭等大事來(lái)抓，先后多次召開招生工作推進(jìn)會(huì)、調(diào)度會(huì)，總結(jié)階段性招生工作情況，分析存在的問(wèn)題，對(duì)下一步工作提出具體要求和做出重點(diǎn)部署，始終堅(jiān)持“放假不休息、上下齊聯(lián)動(dòng)”的招生機(jī)制，一絲不松、一刻不停、一著不讓，全身心的投入到激烈的生源“搶奪”大戰(zhàn)中，不畏困難，不怕酷暑，不辭辛苦，全年各類招生2773人，連續(xù)三年取得全省辦學(xué)系統(tǒng)第一名的好成績(jī)。
（三）教學(xué)工作狠抓不放
1．中職教育逐漸規(guī)范
堅(jiān)持每?jī)芍苷匍_一次教學(xué)工作例會(huì)，不斷完善教學(xué)工作考核辦法，加大教學(xué)巡查力度，尤其是對(duì)實(shí)訓(xùn)課教學(xué)秩序的監(jiān)控和管理。實(shí)行推門聽課制度，有效監(jiān)控課堂教學(xué)。出臺(tái)了《徐州市中等專業(yè)學(xué)校教案質(zhì)量評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)》和《徐州市中等專業(yè)學(xué)校聽課標(biāo)準(zhǔn)》。積極開展“五課”教研和“兩課”評(píng)比活動(dòng)，
2.高職教育質(zhì)量提高
嚴(yán)格執(zhí)行人才培養(yǎng)實(shí)施方案，做好課務(wù)編排工作。制訂切實(shí)可行的教學(xué)工作實(shí)施意見，抓好計(jì)劃的執(zhí)行和落實(shí)。堅(jiān)持教學(xué)例會(huì)和教學(xué)檢查制度，把過(guò)程監(jiān)控貫穿于教學(xué)全程之中。積極推進(jìn)課程教學(xué)改革，繼續(xù)實(shí)施以證代考、課證融合、項(xiàng)目推進(jìn)等教學(xué)方法。召開了高職教學(xué)成績(jī)分析會(huì)，摸清學(xué)情、教情，對(duì)學(xué)生學(xué)業(yè)水平進(jìn)行全面總結(jié)。抓好教學(xué)干部聽課1個(gè)月工作，列出問(wèn)題清單，召開總結(jié)分析會(huì)議。注重實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)，不斷提高學(xué)生的實(shí)踐技能。2016年，經(jīng)貿(mào)學(xué)院3名學(xué)生在第五屆“益達(dá)杯”全國(guó)國(guó)際貿(mào)易職業(yè)能力競(jìng)賽中榮獲綜合技能一等獎(jiǎng)和單項(xiàng)技能一等獎(jiǎng)，權(quán)紅蓮、章
3.開放教育組織有序
強(qiáng)化教學(xué)管理制度的落實(shí)，對(duì)面授教學(xué)、網(wǎng)上教學(xué)、形成性考核指導(dǎo)與批閱、小班導(dǎo)學(xué)、課程答疑、實(shí)踐性教學(xué)環(huán)節(jié)等進(jìn)行全面檢查。成立了國(guó)開學(xué)習(xí)網(wǎng)選課小組，開展輔導(dǎo)教師新平臺(tái)操作培訓(xùn)。不斷提高網(wǎng)上教學(xué)活動(dòng)質(zhì)量，多途徑、多方法做好導(dǎo)學(xué)、助學(xué)工作。2016年，開展實(shí)時(shí)網(wǎng)上教學(xué)活動(dòng)近1200場(chǎng)次，參與人數(shù)近4萬(wàn)人次，始終名列全省前三名。繼續(xù)做好退役士兵管理工作，2016年，退役士兵學(xué)員參考率達(dá)75%，合格率達(dá)95%，比以前均有大幅度的提升。另外，又為724名退役士兵辦理了計(jì)算機(jī)技能等級(jí)證書，有效解決了退役士兵學(xué)員技術(shù)培訓(xùn)問(wèn)題。2016年，我校被國(guó)家開放大學(xué)江蘇分部評(píng)為開放教育“優(yōu)秀管理集體”。
4．專業(yè)課程建設(shè)持續(xù)推進(jìn)
一是為期兩年的5項(xiàng)校級(jí)精品課程，經(jīng)過(guò)專家鑒定評(píng)審，最終有4項(xiàng)課題順利結(jié)題。開展的校級(jí)“微課”制作能力評(píng)比，有9項(xiàng)“微課”作品進(jìn)入終評(píng)，經(jīng)過(guò)評(píng)審學(xué)校決定推薦5項(xiàng)作品參加了全省系統(tǒng)“微課”比賽，并取得了1個(gè)二等獎(jiǎng)和1個(gè)鼓勵(lì)獎(jiǎng)。在第三屆全國(guó)高校數(shù)字藝術(shù)作品大賽中，我校兩項(xiàng)“微課”參賽作品，榮獲三等獎(jiǎng)。
二是學(xué)校調(diào)整了校級(jí)專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)，成立了汽車專業(yè)和樓宇智能化專業(yè)建設(shè)指導(dǎo)委員會(huì)。汽車專業(yè)實(shí)訓(xùn)基地通過(guò)了省教育廳高水平示范基地項(xiàng)目執(zhí)行網(wǎng)評(píng)和專項(xiàng)視導(dǎo)。樓宇智能化專業(yè)實(shí)訓(xùn)室第二期工程已建成并投入使用，機(jī)電一體化高職專業(yè)分段人才培養(yǎng)項(xiàng)目通過(guò)了省教育廳現(xiàn)代職業(yè)教育體系建設(shè)教學(xué)視導(dǎo)。2016年上半年，學(xué)校召開了江蘇開放大學(xué)課程建設(shè)匯報(bào)會(huì)，下半年學(xué)校成功申報(bào)了汽車檢測(cè)與維修三年高職專業(yè)，開展了中高職教育課堂教學(xué)競(jìng)賽活動(dòng)。
5．教研活動(dòng)有效開展
繼續(xù)強(qiáng)化教研活動(dòng)的針對(duì)性和有效性，除常規(guī)的說(shuō)課、聽課、評(píng)課以外，開放學(xué)院認(rèn)真組織雙向視頻、QQ視頻教研會(huì)和面對(duì)面教研活動(dòng)；機(jī)電學(xué)院把教研活動(dòng)移到了實(shí)驗(yàn)車間，在實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)的環(huán)境中改革教學(xué)方法；經(jīng)貿(mào)學(xué)院請(qǐng)企業(yè)專家
（四）科研成果較為豐富
我校
（五）師資隊(duì)伍建設(shè)得到加強(qiáng)
持續(xù)推進(jìn)“三大工程”，鼓勵(lì)教師職稱和學(xué)歷方面的晉級(jí)和提升，完善職稱評(píng)審指標(biāo)體系，首次使用職稱評(píng)定量化考核標(biāo)準(zhǔn)。2016年，有6人通過(guò)了副高級(jí)以上職稱評(píng)審。做好優(yōu)秀人才的選拔聘任工作，2016年，面向社會(huì)公開招聘緊缺專業(yè)教師6名。努力爭(zhēng)取國(guó)培、省培項(xiàng)目，5月份，江蘇開放大學(xué)專門為徐州開放大學(xué)130余名教師，開設(shè)了為期三個(gè)月的教師微課制作能力專項(xiàng)培訓(xùn)班，并在本學(xué)期組織了面授，最終有110名教師取得了培訓(xùn)結(jié)業(yè)證。8月份，國(guó)家開放大學(xué)江蘇分部開放教育課程主持（責(zé)任）教師培訓(xùn)會(huì)在徐州召開，我校有10名教師參加了培訓(xùn)。2016年，中職校區(qū)選派了54名教師分別參加了國(guó)培、省培和市培。
（六）社區(qū)教育工作扎實(shí)開展
繼續(xù)做好徐州學(xué)習(xí)在線平臺(tái)維護(hù)工作?，F(xiàn)該平臺(tái)課程資源已達(dá)1萬(wàn)余門次，訪問(wèn)量達(dá)30萬(wàn)余人次。努力拓展培訓(xùn)業(yè)務(wù)，2016年，開展各級(jí)各類培訓(xùn)共 3000人次。積極籌建老年開放大學(xué)，在前期充分調(diào)研協(xié)商的基礎(chǔ)中，與市老年大學(xué)聯(lián)合辦學(xué)項(xiàng)目已達(dá)成協(xié)議，現(xiàn)多媒體教學(xué)設(shè)備、樓宇監(jiān)控以及內(nèi)部設(shè)施改造方案已設(shè)計(jì)完成。
（七）二級(jí)學(xué)院管理工作進(jìn)展順利
1．做好二級(jí)學(xué)院目標(biāo)量化考核工作
從2016年下半年正式開始執(zhí)行的《二級(jí)學(xué)院工作目標(biāo)量化考核指標(biāo)》，經(jīng)過(guò)中期初檢和年終考核，現(xiàn)各項(xiàng)工作運(yùn)轉(zhuǎn)正常，二級(jí)學(xué)院在人才培養(yǎng)、科學(xué)研究、師資隊(duì)伍建設(shè)和學(xué)生管理等方面均有所提高。
2．成立健康與養(yǎng)老教育學(xué)院和汽車工程學(xué)院
根據(jù)市政府《關(guān)于加快發(fā)展養(yǎng)老服務(wù)業(yè)的實(shí)施意見》（徐政發(fā)〔2014〕54號(hào)）等文件精神和我?！都涌焱七M(jìn)健康與養(yǎng)老教育學(xué)院建設(shè)的總體設(shè)想》，成立健康與養(yǎng)老教育學(xué)院，積極開展調(diào)研考察，初步制定涉老專業(yè)人才培養(yǎng)方案，為下一步的招生工作做好了前期準(zhǔn)備。2016年，我校被徐州市人保局授予“家庭服務(wù)業(yè)人才培訓(xùn)基地”，被中國(guó)養(yǎng)老產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟集團(tuán)授予“第二屆理事會(huì)成員組成單位”，被徐州市家庭服務(wù)業(yè)協(xié)會(huì)授予“副會(huì)長(zhǎng)單位”。另外，學(xué)校為做大做強(qiáng)汽車專業(yè)，把汽車系升格為汽車工程學(xué)院。
（八）學(xué)生管理工作得到強(qiáng)化
加強(qiáng)學(xué)生思想政治教育和文明素養(yǎng)教育，宣傳社會(huì)正能量。加強(qiáng)學(xué)風(fēng)建設(shè)，出臺(tái)班風(fēng)考核細(xì)則，學(xué)工處、各二級(jí)學(xué)院對(duì)學(xué)生出勤、上課紀(jì)律、綠色課堂的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，每天公布檢查結(jié)果。認(rèn)真組織心理健康月活動(dòng)，學(xué)生廣泛參與，取得較好實(shí)效。加強(qiáng)社團(tuán)建設(shè)，堅(jiān)持活動(dòng)育人，不斷豐富校園文化生活。2016年11月，學(xué)校順利通過(guò)了省教育廳德育工作視導(dǎo)，視導(dǎo)組對(duì)我校校園文化建設(shè)途徑寬闊、內(nèi)涵豐富、特色鮮明，德育教育各項(xiàng)環(huán)節(jié)規(guī)范、務(wù)實(shí)給予了充分肯定。2016年，共發(fā)放各類助學(xué)金91.1萬(wàn)元，各類獎(jiǎng)學(xué)金27.5萬(wàn)元，為學(xué)生申請(qǐng)生源地助學(xué)貸款80.81余萬(wàn)元。有4個(gè)班級(jí)分別被評(píng)為省市級(jí)優(yōu)秀(先進(jìn))集體，9名學(xué)生被評(píng)為省級(jí)優(yōu)秀畢業(yè)生，75名學(xué)生被評(píng)為省、市、校級(jí)優(yōu)秀學(xué)生干部和優(yōu)秀學(xué)生，建藝學(xué)院柳晨晨同學(xué)被評(píng)為徐州市“十佳女大學(xué)生”。另外，在江蘇開放大學(xué)首屆學(xué)生田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)上，我校取得了高職組團(tuán)體第二名和開放組團(tuán)體第五名的好成績(jī)。在江蘇城市職業(yè)學(xué)院舉辦的大學(xué)生辯論賽中，我校榮獲團(tuán)體一等獎(jiǎng)。
（九）管理服務(wù)水平得到提升
強(qiáng)化宣傳報(bào)道，充分反映學(xué)校在教育教學(xué)改革中取得的成就。加大校園網(wǎng)絡(luò)管理及網(wǎng)頁(yè)建設(shè)工作力度，辦好辦活學(xué)校主體網(wǎng)頁(yè)。加強(qiáng)檔案管理工作，召開人事及文書檔案管理工作會(huì)議，重點(diǎn)做好人事檔案的歸集整理及迎檢工作。加大校園安全管理力度，召開安全工作會(huì)議，明確治安管理任務(wù)，定期開展消防、監(jiān)控設(shè)施等方面的安全大檢查。完成學(xué)校主頁(yè)統(tǒng)整和改版工作，并按照“誰(shuí)使用、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，加強(qiáng)二級(jí)部門網(wǎng)站的日常更新和維護(hù)。強(qiáng)化資金的收支管理，做好預(yù)決算工作，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。繼續(xù)做好資產(chǎn)管理、食堂管理、物品采購(gòu)等工作，尤其是資產(chǎn)管理，歷經(jīng)6個(gè)月時(shí)間，對(duì)學(xué)校資產(chǎn)逐一對(duì)賬核實(shí)，做到2004年以來(lái)資產(chǎn)賬賬相符。發(fā)揮后勤服務(wù)保障功能。不斷擴(kuò)充館藏資源，積極開展紙質(zhì)圖書的采購(gòu)工作。豐富教職工業(yè)余文化生活，積極開展健康知識(shí)講座和健身休閑活動(dòng)，走訪慰問(wèn)離退休及病困職工，努力促進(jìn)和諧校園建設(shè)。2016年暑期,學(xué)校對(duì)中職校區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行了改造，校園環(huán)境面貌逐步改善，現(xiàn)新建綜合樓項(xiàng)目也已正式進(jìn)行施工階段。
第二部分 徐州開放大學(xué)2016年度部門決算表
第三部分 徐州開放大學(xué)2016年度決算情況說(shuō)明
一、收入支出總體情況說(shuō)明
徐州開放大學(xué)2016年度收入、支出總計(jì) 7697.3 萬(wàn)元，與上年相比收入增加 372.06 萬(wàn)元、增長(zhǎng) 10.35 %；支出增加119.08 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 3.30 %。主要原因是教職工工資收入上漲、人員費(fèi)用支出相應(yīng)的增加，所以財(cái)政撥款收入和支出都隨之增加。其中：
（一）收入總計(jì) 3965.26 萬(wàn)元。包括：
1．財(cái)政撥款收入 3669.93 萬(wàn)元，為當(dāng)年從市級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算撥款和政府性基金預(yù)算撥款，與上年相比增加 574.2萬(wàn)元，增長(zhǎng) 18.55 %。主要原因是工資上漲,人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2．上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
3．事業(yè)收入 0 萬(wàn)元。與上年相比減少 139.98 萬(wàn)元減少 100 %。主要原因是本年財(cái)政局撥款都屬于財(cái)政撥款收入，不在通過(guò)事業(yè)收入核算。
4．經(jīng)營(yíng)收入 0 萬(wàn)元。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
5．附屬單位上繳收入 0 萬(wàn)元，。與上年相比增加（減少） 0 萬(wàn)元，增長(zhǎng)（減少） 0 %。
6．其他收入 295.33 萬(wàn)元，為單位取得的除上述收入以外的各項(xiàng)收入，主要為徐州開放大學(xué)取得的省校補(bǔ)貼收入。與上年相比減少 62.16萬(wàn)元，減少 17.39%。主要原因是民政局退伍軍人項(xiàng)目補(bǔ)貼收入的減少。
7．用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額 0 萬(wàn)元。
8．年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。
（二）支出總計(jì) 3732.04 萬(wàn)元。包括：
1．教育支出（類）支出 3586.4 萬(wàn)元，主要用于保障學(xué)?；具\(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)支出。與上年相比增加 142.27 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 4.13 %。主要原因是工資上漲,人員經(jīng)費(fèi)的增加。
2．文化體育與傳媒支出（類）支出 0.3 萬(wàn)元，主要用于文明城市的建設(shè)的宣傳等支出。與上年相比增加 0.3 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 100 %。主要原因是年中增加了文明城市建設(shè)宣傳的補(bǔ)貼項(xiàng)目。
3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）支出 53.59 萬(wàn)元，主要用于民政退伍軍人繼續(xù)教育項(xiàng)目的費(fèi)用支出。與上年相比減少 40.28 萬(wàn)元，減少 42.91 %。主要原因是招收退伍軍人數(shù)量的減少，補(bǔ)助的費(fèi)用相應(yīng)的減少。
4．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）支出 91.75 萬(wàn)元，主要用于教職工基本醫(yī)療費(fèi)和其他社會(huì)保障繳費(fèi)的支出。與上年相比增加 16.79 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 22.40 %。主要原因是工資上漲，一些社會(huì)保障繳費(fèi)金額也相應(yīng)上漲。
5．年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 233.22 萬(wàn)元，為單位結(jié)轉(zhuǎn)下年的項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。主要為徐州開放大學(xué)本年度預(yù)算安排的職工社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)的預(yù)繳額，無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定使用的資金。
二、收入決算情況說(shuō)明
徐州開放大學(xué)本年收入合計(jì) 3965.26 萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入 3669.93萬(wàn)元，占 92.55%；上級(jí)補(bǔ)助收入 0 萬(wàn)元，占 %；事業(yè)收入 0萬(wàn)元，占 0 %；經(jīng)營(yíng)收入 0萬(wàn)元，占 0%；附屬單位上繳收入 0萬(wàn)元，占 0%；其他收入 295.33 萬(wàn)元，占 7.45 %。
三、支出決算情況說(shuō)明
徐州開放大學(xué)本年支出合計(jì) 3732.04 萬(wàn)元，其中：基本支出 3276.93 萬(wàn)元，占 87.81 %；項(xiàng)目支出 455.11 萬(wàn)元，占 12.19 %；經(jīng)營(yíng)支出 0 萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 0萬(wàn)元，占 0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
徐州開放大學(xué)2016年度財(cái)政撥款收、支總決算 7106.64 萬(wàn)元。與上年相比，財(cái)政撥款收入增加 574.2萬(wàn)元，增長(zhǎng)18.55%；財(cái)政撥款支出增加331.88萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.69%。主要原因是教職工工資收入上漲、人員費(fèi)用支出相應(yīng)的增加，所以財(cái)政撥款收入和支出都隨之增加。
五、財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。徐州開放大學(xué)2016年財(cái)政撥款支出 3436.71 萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的 92.09 %。與上年相比，財(cái)政撥款支出增加 331.88 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10.69 %。主要原因是教職工工資收入上漲、人員費(fèi)用支出相應(yīng)的增加，所以財(cái)政撥款支出隨之增加。
徐州開放大學(xué)2016年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2818.36 萬(wàn)元，支出決算為 3436.71 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 121.94%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是教職工工資收入上漲、人員費(fèi)用支出相應(yīng)的增加，所以財(cái)政撥款支出隨之增加。
其中：
（一）教育支出（類）
1．職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 8.1 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，此項(xiàng)支出為年中新追加的2016年秋季中等職業(yè)學(xué)校助學(xué)金、2016年春季扶困助學(xué)資金的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
2. 成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 316 萬(wàn)元，支出決算為 416 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 131.65 %。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，年終決算將長(zhǎng)聘人員費(fèi)用支出調(diào)到此項(xiàng)支出中。
3. 廣播電視教育（款）廣播電視教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 2343.01 萬(wàn)元，支出決算為 2799.37 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 119.48%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，教職工工資收入上漲、人員費(fèi)用支出相應(yīng)的增加。
4 教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 67.6 萬(wàn)元，支出決算為 67.6 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
（二）文化體育與傳媒支出（類）
1.文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 0.3 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是，此項(xiàng)支出為年中新追加的2016年創(chuàng)建全國(guó)文明城市三季度已獎(jiǎng)代補(bǔ)資金的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出。
（三）社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）
1.退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 0 萬(wàn)元，支出決算為 53.59 萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是,此項(xiàng)支出為年中新追加的2016年度退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)資金項(xiàng)目的經(jīng)費(fèi)支出。
（四）醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）
1.醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 15 萬(wàn)元，支出決算為 15 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
2.醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。年初預(yù)算為 76.75 萬(wàn)元，支出決算為 76.75 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 100 %。
六、財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
徐州開放大學(xué)2016年度財(cái)政撥款基本支出 2988.72 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 2642.43 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 346.29 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算反映的是一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出的總體情況，既包括使用本年從本級(jí)財(cái)政取得的一般公共預(yù)算財(cái)政撥款發(fā)生的支出，也包括使用上年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金發(fā)生的支出。徐州開放大學(xué)2016年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出 3436.71 萬(wàn)元，與上年相比增加 331.88 萬(wàn)元，增長(zhǎng) 10.69 %。主要原因是年中教職工工資調(diào)整，收入上漲、人員費(fèi)用支出相應(yīng)的增加。
徐州開放大學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為 2818.36萬(wàn)元，支出決算為 3436.71 萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的 121.94%。決算數(shù)大于年初預(yù)算的主要原因是年中教職工工資調(diào)整，收入上漲、人員費(fèi)用支出等隨之相應(yīng)的增加。
八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
徐州開放大學(xué)2016年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出 2988.72 萬(wàn)元，其中：
（一）人員經(jīng)費(fèi) 2642.43 萬(wàn)元。主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。
（二）公用經(jīng)費(fèi) 346.29 萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出情況說(shuō)明
徐州開放大學(xué)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的“三公”經(jīng)費(fèi)決算支出中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出 0 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 0 %；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 17.5 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 69.86 %；公務(wù)接待費(fèi)支出 7.5 萬(wàn)元，占“三公”經(jīng)費(fèi)的 30.14 %。具體情況如下：
1．因公出國(guó)（境）費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加（減少） 0 萬(wàn)元。全年使用一般公共預(yù)算撥款支出安排的出國(guó)（境）團(tuán)組 0 個(gè)，累計(jì) 0 人次。
2．公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出 17.5 萬(wàn)元。其中：
（1）公務(wù)用車購(gòu)置決算支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加（減少） 0 萬(wàn)元。本年度使用一般公共預(yù)算撥款購(gòu)置公務(wù)用車 0 輛。
（2）公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算支出 17.5 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，比上年決算減少 2.49 萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷W(xué)校積極響應(yīng)國(guó)家的有關(guān)精神，嚴(yán)格控制了費(fèi)用支出。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)主要用于單位公務(wù)車輛的加油、維修、保養(yǎng)等費(fèi)用的支出。2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支運(yùn)行維護(hù)費(fèi)的公務(wù)用車保有量 9 輛。
3．公務(wù)接待費(fèi)7.55萬(wàn)元。其中：
（1）外事接待支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加（減少） 0 萬(wàn)元，2016年使用一般公共預(yù)算撥款開支的外事接待 0 批次， 0 人次。
（2）國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出 7.55 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 100 %，比上年決算減少 1.24 萬(wàn)元，主要原因?yàn)閷W(xué)校積極響應(yīng)國(guó)家的有關(guān)精神，嚴(yán)格控制費(fèi)用支出。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待主要為接待招生期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)期的有關(guān)業(yè)務(wù)單位等。2016 年使用一般公共預(yù)算撥款開支的國(guó)內(nèi)公務(wù)接待 110 批次， 840 人次。主要為接待招生期間聯(lián)系業(yè)務(wù)時(shí)期的有關(guān)業(yè)務(wù)單位等。
徐州開放大學(xué)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的會(huì)議費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加（減少） 0 萬(wàn)元。
徐州開放大學(xué)2016 年度一般公共預(yù)算撥款安排的培訓(xùn)費(fèi)決算支出 0 萬(wàn)元，完成預(yù)算的 0 %，比上年決算增加（減少） 0 萬(wàn)元。
十、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況說(shuō)明
徐州開放大學(xué)2016年政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元，本年收入決算 0 萬(wàn)元，本年支出決算 0萬(wàn)元，年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 0 萬(wàn)元。
十一、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
2016年本部門機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出 0 萬(wàn)元。
（二）政府采購(gòu)支出決算情況說(shuō)明
2016年度政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元。
（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截至2016年12月31日，本部門共有車輛9輛，其中，省部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、一般公務(wù)用車5輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車4輛，其他用車主要是大中型載客汽車；單位價(jià)值200萬(wàn)元以上大型設(shè)備0臺(tái)（套）。
第四部分 名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指單位本年度從市級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款。
二、上級(jí)補(bǔ)助收入：指事業(yè)單位從主管部門和上級(jí)單位取得的非財(cái)政補(bǔ)助收入。
三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)取得的收入，事業(yè)單位收到的財(cái)政專戶實(shí)際核撥的教育收費(fèi)等資金在此反映。
四、經(jīng)營(yíng)收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入。
五、附屬單位繳款：指事業(yè)單位附屬獨(dú)立核算單位按照有關(guān)規(guī)定上繳的收入。
六、其他收入：指單位取得的除上述“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的各項(xiàng)收入。
七、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位用事業(yè)基金彌補(bǔ)當(dāng)年收支差額的數(shù)額。
八、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位上年結(jié)轉(zhuǎn)本年使用的基本支出結(jié)轉(zhuǎn)、項(xiàng)目支出結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余和經(jīng)營(yíng)結(jié)余。
九、教育支出（類）職業(yè)教育（款）職業(yè)高中教育（項(xiàng)）：指反映各部門舉辦的職業(yè)中學(xué)、農(nóng)業(yè)中學(xué)（含普通高中改制的）、半工、（農(nóng)）半讀中學(xué)的支出或補(bǔ)助費(fèi)。
十、教育支出（類）成人教育（款）成人高等教育（項(xiàng)）：反映各部門舉辦函授、夜大、高等教育自學(xué)考試等方面的支出。
十一、教育支出（類）廣播電視教育（款）廣播電視學(xué)校（項(xiàng)）：反映各部門舉辦廣播電視學(xué)校的支出。
十二、教育支出（類）教育費(fèi)附加安排的支出（款）其他教育費(fèi)附加安排的支出（項(xiàng)）：反映有記載項(xiàng)目以外的教育費(fèi)附加支出。
十三、文化體育與傳媒支出（類）文化（款）其他文化支出（項(xiàng)）：反映除記載項(xiàng)目以外其他用于文化方面的支出。
十四、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵管理教育（項(xiàng)）：反映退役士兵職業(yè)教育、轉(zhuǎn)業(yè)士官待分配期間管理教育、醫(yī)療等支出。
十五、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的事業(yè)單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)，未參加醫(yī)療保險(xiǎn)的事業(yè)單位的公費(fèi)醫(yī)療經(jīng)費(fèi)，按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇人員的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)。
十六、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）醫(yī)療保障（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：反映財(cái)政部門集中安排的公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十七、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對(duì)非財(cái)政補(bǔ)助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應(yīng)繳回的基本建設(shè)竣工項(xiàng)目結(jié)余資金。
十八、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
十九、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二十、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定的行政任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
二十一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指市級(jí)部門用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)指單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)指單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)指單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。